大众彩票

審計監察部的舉報受理範圍：

• 涉及采購、工程等的違法、違規、違反職業道德的行為；
• 協助其它人員，包括上級、供應商、代理商等，侵占公司利益的行為；
• 違反公司規定，損害、侵占員工利益的行為；
• 員工（包括各級領導） 不履職、不作為給公司造成不良影響的行為。

處理舉報的一般流程：

處理舉報文件依據如下：

❶   高能（董）字【2015年】第003號     《大众彩票內部舉報獎勵管理辦法（試行）》                              

❷   高能（董）字【2015】第004號         《大众彩票審計監察管理條例》

❸《采購價格承諾與廉政協議書》

❹《廉政及預防職務犯罪協議》

審計監察部處理舉報的基本方法：

1. 收集資料：根據舉報信的內容，進行資料收集、整理、分析工作。
2. 調查取證： 對於舉報內容，取得書證、錄音錄像證據等。
3. 舉報內容核實：根據公司規定，對舉報的問題進行核實。
4. 撰寫調查報告：根據調查取證、核實的內容，撰寫調查報告。
5. 調查結果複核與上報：根據報告反饋內容，複核報告並上報集團領導。
6. 處理結果跟蹤：根據領導處理意見跟蹤落實。